RECONOCER LA DEUDA a favor del proveedor EMPRESA REMASERV S.R.L., con RUC N ° N ° 20601195071, para la contratación de: «Servicio de Eliminación de Material Excedente», prestación resultante de la Orden de Servicio N ° 0005478-2025 con SIAF N ° 09166; reconociendole el monto de S/ 13,146.34 Soles; en merito a las opiniones técnicas favorables, con cargo de afectación presupuestal a la Certificación de Crédito Presupuestario Nota N ° 0000004745-2026.

RECONOCER LA DEUDA a favor del proveedor CHURA HUAQUISTO CLENIO, con RUC N° 10431926518, respecto al «Servicio de modelamiento bajo la metodología BIM – Building Information Modeling», prestación resultante de la Orden de Servicio N° 0015326- 2025 con Siaf 25650; reconociendole el monto de S/ 9,800.00 Soles; en merito a las opiniones técnicas favorables, con cargo de afectación presupuestal a la Certificación de Crédito Presupuestario Nota N ° 0000005880-2026.

RECONOCER LA DEUDA a favor del proveedor TEBAS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C., con RUC N ° 20613467174, para la contratación de: «Servicio de Alquiler Equipo Topográfico», prestación resultante de la Orden de Servicio N ° 0007217-2025 con SIAF N ° 11941; reconociendole el monto de S/ 6,300.00 Soles; en merito a las opiniones técnicas favorables, con cargo de afectación presupuestal a la Certificación de Crédito Presupuestario Nota N ° 0000004625-2026.

RECONOCER LA DEUDA a favor del proveedor ABG BUILDING S.R.L., con RUC N ° 20600479866, para la contratación: «Servicio de ensayos de control de calidad», en la meta N ° 0087, para la IOARR denominada: «RENOVACION DE OBRAS EXTERIORES, LUMINARIA Y LOSA DEPORTIVA; CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA; EN EL (LA) OPTIMIZACIÓN DE COBERTURA DEPORTIVA; REMODELACION DE OTROS ACTIVOS; EN EL PARQUE DEPORTIVO RECREATIVO DE LA ASOCIACIÓN SANTA ELENA CHEN CHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA» CUI 2627836, prestación resultante de la Orden de Servicio N ° 0012450-2025 con SIAF N ° 21213; reconociendole el monto de S/ 2,590.00 Soles, debiendose de aplicar una penalidad por el retraso injustificado en el cumplimiento de la prestación, equivalente a la suma de S/ 64.75 Soles; en merito a las opiniones técnicas favorables, con cargo de afectación presupuestal a la Certificación de Crédito Presupuestario Nota N ° 0000005645-2026.

RECONOCER LA DEUDA a favor del proveedor ORTIZ COPA MARCO ANTONIO, con RUC N ° 10005170309, respecto al «»Servicio de perito tasador de vehiculos», prestación resultante de la Orden de Servicio N ° 0015742-2025 con SIAF N ° 26640; reconociéndole el monto de S/ 15,000.00 Soles; en merito a las opiniones técnicas favorables, con cargo de afectación presupuestal a la Certificación de Crédito Presupuestario Nota N ° 0000002169-2026.

RECONOCER LA DEUDA a favor del proveedor ACRA MAMANI VICTORIA, con RUC N ° 10440289016, respecto al «Servicio de alquiler de mezcladora de trompo», prestación resultante de la Orden de Servicio N ° 0007222-2025 con SIAF N ° 11937; reconociéndole el monto de S/ 2,387.50 Soles; en merito a las opiniones técnicas favorables, con cargo de afectación presupuestal a la Certificación de Crédito Presupuestario Nota N ° 0000004722-2026.

RECONOCER LA DEUDA a favor del proveedor ZEBALLOS SUYA JOHAN EDU, con RUC N ° 10706695881, respecto a la contratación: «Servicio de Asesoramiento en material de la actividad administrativa de fiscalización», en la meta N ° 0146, para la actividad denominado: «SEGUIMIENTO DE FISCALIZACION DE LOS CONCEJOS REGIONALES Y CONCEJOS MUNICIPALES A NIVEL NACIONAL», prestación resultante de la Orden de Servicio N ° 0011301-2025 con SIAF N ° 19014; reconociéndole el monto de S/ 10,000.00 Soles, debiéndose de aplicar una penalidad por el retraso injustificado en el cumplimiento de la prestación equivalente a la suma de S/. 958.33 soles; en merito a las opiniones técnicas favorables, con cargo de afectación presupuestal a la Certificación de Crédito Presupuestario Nota N ° 0000001032-2026.

RECONOCER LA DEUDA a favor del proveedor EMPRESA PROVEEDORA SERVICIOS E INGENIERIA AMERICA S.R.L., con RUC N ° 20611286644, respecto a la contratación: «Servicio Especializado en Ingeniería Civil», en la meta N ° 0146, para la actividad denominado: «SEGUIMIENTO DE FISCALIZACION DE LOS CONCEJOS REGIONALES Y CONCEJOS MUNICIPALES A NIVEL NACIONAL», prestación resultante de la Orden de Servicio N ° 0014366-2025 con SIAF N ° 24540; reconociendole el monto de S/ 8,000.00 Soles; en merito a las opiniones tecnicas favorables, con cargo de afectación presupuestal a la Certificación de Crédito Presupuestario Nota N ° 0000001031- 2026.

RECONOCER LA DEUDA a favor del proveedor JESSICA TERESA PANTOS BLANCO, con RUC N ° 10413398113, respecto a la contratación: «Servicio Especializado en Gestión Pública», en la meta N ° 0146, para la actividad denominado: «SEGUIMIENTO DE FISCALIZACION DE LOS CONCEJOS REGIONALES Y CONCEJOS MUNICIPALES A NIVEL NACIONAL», prestación resultante de la Orden de Servicio N ° 0016074-2025 con SIAF N ° 27516; reconociendole el monto de S/ 7,000.00 Soles, debiéndose de aplicar una penalidad por el retraso injustificado en el cumplimiento de la prestación, equivalente a la suma de S/ 233.33 Soles; en merito a las opiniones técnicas favorables, con cargo de afectación presupuestal a la Certificación de Crédito Presupuestario Nota N° 0000001030-2026.

RECONOCER LA DEUDA a favor del proveedor RIVERA CHARCA MARTHA MARILUZ, con RUC N ° 10708401817, respecto a la contratación: «Alquiler de Camioneta», prestación resultante de la Orden de Servicio N ° 0015844-2025 con SIAF N ° 26784; reconociéndole el monto de S/ 3,982.50 Soles; en merito a las opiniones técnicas favorables, con cargo de afectación presupuestal a la Certificación de Crédito Presupuestario Nota N ° 0000004684-2026.